联众文具携手远大方略落地《经营计划与全面预算》驻厂管理咨询项目

企业问题诊断

2021-04-24

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一、企业介绍

联众文具有限公司坐落于广东省中山市小榄镇，成立于1996年，专注于时尚文具及礼品的开发、设计、制造和销售，拥有迪士尼国际授权品牌的学生、办公文具企业。拥有80000平方米的产业化基，员工600人。

二、项目背景

1、跨公司运作的异常非常多,扯皮现象严重,都只完成自己的职能工作，不关注公司经营结果

2、集团及各子公司/事业部经营目标无法达成

3、文具公司1100多万的非良性库存，库存周转慢

4、制造中心订单下单集中超现产能负荷，准交率低

5、高管团队被日常事务牵制

6、新进人员存活率低，人才梯队建设与培养

7、公司没有预算管理体系，利润率持续下降

三、项目实施过程

1、运营中心打造

① 目标检讨与过程控制

② 运营分析

③ 执行督导

④ 跨公司协调

⑤ 体系优化

2、销售业绩复盘，客户、产品、领域、销量、毛利；

3、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；、

4、梳理组织结构与实现人才盘点，优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统；

5、经营目标与绩效系统；

6、年度经营计划与全面预算复盘体系

四、项目实施成效

1、营业额增长60%

2、完善了人才体系，新进人员流失率下降了60%，培养了13名的经营管理人才。

3、直采订单准交率提升18%，产品平均交付周期缩短8天。

4、月库存周转天数缩短41天，非良性库存结构下降13%，存货贬值金额占比下降20%

5、计划达成率提升了26.3%

6、运营中心的打造，担负起公司战略管理、经营管控、统筹协调和服务支持的职能，建立起数据化管理系统，为公司各项经营活动的正确开展提供了有力支持。

7、沉淀了一套经营目标制定与分解模式，提高了企业经营能力

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