深圳市金丰盛塑胶制品有限公司“经营计划与全面预算”项目案例

2021-05-11

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一、公司信息

　　深圳市金丰盛塑胶制品有限公司成立2003年，是一家集产品研究、开发、设计、制造一体的专业塑胶产品企业，主要致力于LED显示屏的户外、室内、半户外、像素点等塑胶套件的研发和生产，公司现拥有一批经验丰富的研发、管理、生产、高级工程技术人员和一大批综合素质高、敬业精神强的员工队伍，拥有注塑和模具类的先进生产设备。公司产品已打入海外市场并通过FCC、CE、ROHS等认证！

深圳市金丰盛塑胶制品.png

二、项目背景

　　1、公司没有预算机制，只有财务报表

　　2、生产效率不高，人均产值无法持续提升

　　3、公司没做经营计划，各部门目标不统一，方向不明确

　　4、组织职能不完整，职责定义不清

　　5、项目管理过程跨部门沟通效率低，解决问题慢，项目周期长

　　6、采购、计划、供应商信息对接复杂，信息共享滞后

三、项目实施过程

　　1、全面预算体系构建：根据战略、经营计划分解情况，梳理公司费用科目，预算模式设计，推行全面预算管理体系；

　　2、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

　　3、构建经营预算与财务核算系统，用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升；5、支撑经营计划资源复盘规划；

　　4、关键业务流程优化；

　　5、经营目标实现模式固化；

　　6、月度经营预算与经营分析；

　　7、梳理组织结构与实现人才盘点，优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统

四、项目实施成效

　　1、营业额总产值提升156%

　　2、人均产值提升125%

　　3、公司沉淀了一套人才培养复制模式

　　4、建立了优秀供应商长期合作机制

　　5、沉淀了一套经营制定与分解模式，实现公司经营目标实现

　　6、构建了公司内部人才培养系统，成立优秀班组长培训班、核心骨干培训班、培养了中层干部10人，高层干部6名

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