年度经营计划与预算-电子元器件-中山市力泰电子工业有限公司

2021-05-14

1974

一、公司介绍

　　中山市力泰电子工业有限公司成立于 1995 年，是一家专业从事迷你家庭影院产品研发、生产、销售的中外合资企业。公司拥有专业、高效、创新的管理队伍，在产品研发、制造、品质、市场及售后服务等方面有着丰富的经验和雄厚的实力，是一家广受同业及消费者信赖的企业。主要生产高质素音响产品，如CD迷你组合音响、电子管胆机、蓝牙音响和家居卫浴产品，如智能马桶盖。

　　在国内市场，力泰电子在家庭影院、迷你音响领域无论在技术、规模、经济指标等方面均是行业靠前。在国际市场，凭借优良的品质，力泰电子的产品远销欧美、中东及东南亚等20 多个国家和地区。

二、项目背景

　　改善前企业问题点

　　1看似业绩在增长，但公司利润没有增长，人均产值下滑

　　2年度目标不清晰，只有把营业额目标当成年度经营目标

　　3组织能力不能支撑经营目标的实现

　　4未指定高、中、基层的激励机制

　　5未进行过程的总结和复盘

　　6未实行月度预算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利润不受控

三、项目实施过程

　　第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段

　　企业现状调研战略目标与经营策略经营计划与预算管理经营目标与绩效管理经营目标执行体系

　　1公司战略规划战略目标及路径营销经营计划制定战略目标发布会季、月经营计划

　　2竞争战略分析年度经营目标产品经营计划制定年度经营计划与预

　　算发布会季、月预算预测

　　3营销战略分析年度经营策略预算数据分析各部门目标分解年度经营总结会

　　4产品战略分析公司级计划与预算目标与资源配置各部门签责任状半年度经营分析会

　　5战略目标分析公司级重大举措预算模版培训新的组织结构与任

　　命书发布会经营者系统培养

　　6调研总结报告公司级职能定位年度预算发布策划核心高管激励

　　机制、绩效机制下年度经营计划与预算

四、项目实施成效

　　改善成果

　　1业绩增长43.3%

　　2毛利率增长5.4%

　　3人均产值增长48.2%

　　4库存周转天数下降42.7%

　　5沉淀了一套年度经营计划与预算管理模式

　　6培养了经营人才10人

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