广东华天宝药业集团有限公司-年度预算管理咨询案例

2021-05-14

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一、公司介绍

　　广东华天宝药业有限公司年生产中成药能力达3000吨，主要剂型有口服液、胶囊、片剂、丸剂、颗粒剂、散剂等共140多个品种，产品行销国内二十八个省、市、自治区，部分产品转口销往美加及东南亚国家。

　　华天宝历年被评为佛山市先进企业和文明单位，是顺德市确认的规模企业和高新技术企业。公司现有厂房占地面积2.8万平方米，建筑面积2.6万平方米，拥有300多台(套)先进的制药设备和检测仪器，设有现代化的科研和检测中心，厂房环境优雅，按GMP的要求进行生产经营管理。

二、项目背景

　　改善前企业问题点

　　1年度目标不清晰，只有把营业额目标当成年度经营目标

　　2年度目标制定随意，未进行有效分析

　　3组织能力不能支撑经营目标的实现

　　4无预算管理机制只关注管理层职能事务，不关注经营结果

　　5看似业绩在增长，但公司利润没有增长，人均产值下滑

三、项目实施过程

　　第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段

　　企业现状调研战略目标与经营策略经营计划与预算管理经营目标与绩效管理经营目标执行体系

　　1公司战略规划战略目标及路径营销经营计划制定战略目标发布会季、月经营计划

　　2竞争战略分析年度经营目标产品经营计划制定年度经营计划与预

　　算发布会季、月预算预测

　　3营销战略分析年度经营策略职能部门经营计划各部门目标分解年度经营总结会

　　4产品战略分析公司级计划与预算目标与资源配置各部门签责任状半年度经营分析会

　　5调研总结报告公司级重大举措预算模版培训策划核心高管激励

　　机制、绩效机制经营者系统培养

四、项目实施成效

　　改善成果

　　1业绩增长44.7%

　　2毛利率增长3.7%

　　3人均产值增长48.2%

　　4库存周转天数下降42.7%

　　5沉淀了一套年度经营计划与预算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度预算模式

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