广州市香雪制药股份有限公司携手远大方略落地《年度经营计划与预算管理》咨询项目

2021-05-14

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一、公司介绍

　　广州市香雪制药股份有限公司成立于1997年，2010年在深交所创业板挂牌上市（股票代码：300147）。总部位于广州经济技术开发区科学城，是一家以中成药制药和研发为主业，集西药制药、生物医学工程和药材规范种植于一体的现代化高新技术医药企业。

　　香雪制药建立是华南地区较大的药用口服液生产基地。生产口服液、片剂、胶囊剂、颗粒剂四大系列中西药制剂80多个品种，其中主导产品抗病毒口服液因其疗效确切、服用方便、质量好，一直受到广大病患者的好评和认可。除了抗病毒口服液，公司的拳头产品还包括清肝利胆口服液、板蓝根颗粒、壮腰健肾口服液、生脉饮、小儿化食口服液、小儿速效感冒片、复方丹参片、护肝片、复方杜仲片、肝宝胶囊、中风回春胶囊等。

二、项目背景

　　改善前企业问题点

　　1看似业绩在增长，但公司利润没有增长，人均产值下滑

　　2年度目标不清晰，只有把营业额目标当成年度经营目标

　　3组织能力不能支撑经营目标的实现

　　4未指定高、中、基层的激励机制

　　5未进行过程的总结和复盘

　　6未实行月度预算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利润不受控

三、项目实施过程

　　第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段

　　企业现状调研战略目标与经营策略经营计划与预算管理经营目标与绩效管理经营目标执行体系

　　1公司战略规划战略目标及路径营销经营计划制定战略目标发布会季、月经营计划

　　2竞争战略分析年度经营目标产品经营计划制定年度经营计划与预

　　算发布会季、月预算预测

　　3营销战略分析年度经营策略预算数据分析各部门目标分解年度经营总结会

　　4产品战略分析公司级计划与预算目标与资源配置各部门签责任状半年度经营分析会

　　5战略目标分析公司级重大举措预算模版培训新的组织结构与任

　　命书发布会经营者系统培养

　　6调研总结报告公司级职能定位年度预算发布策划核心高管激励

　　机制、绩效机制下年度经营计划与预算

四、项目实施成效

　　改善成果

　　1业绩增长45.2%

　　2毛利率增长5.6%

　　3人均产值增长46.6%

　　4库存周转天数下降45.3%

　　5沉淀了一套年度经营计划与预算管理模式

　　6培养了经营人才8人

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