惠州奥华电子有限公司“经营计划与全面预算”项目案例

2021-05-18

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一、公司信息

　　惠州奥华电子有限公司成立于2001年，公司占地面积10000平方米，建筑面积12000平方米，员工600余人。拥有一批优秀的研发、技术、生产管理人才。专业开发、生产、销售汽车插座、线束、精密连接器等汽车部件。具有汽车连接器全程制造能力，包括精密模具、塑胶成型、五金冲压、电线电缆、零部件及线束生产。公司产品已广泛应用于汽车音响、空调、防盗器、GPS导航、天窗、倒车雷达、电动门窗、仪表等汽车电子行业，并与国内外电子企业建立了良好的合作伙伴关系。

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二、项目背景

　　1、企业业绩增长缓慢，利润持续下滑

　　2、团队执行力以及解决问题能力弱

　　3、公司没有预算机制，只有财务报表

　　4、各部门只完成自己的职能事物，不关注公司经营指标

　　5、库存呆滞多，库存周转慢

　　6、生产现场凌乱、工序不合理、浪费大、产值低

　　7、整个计划的信息链不畅通

　　8、组织职能不完整，职责定义不清

三、项目实施过程

　　1、竞争战略：客户需求的理解，客户购买动机决策流程，竞争对手调查，产业竞争分析，明确竞争策略；

　　2、销售业绩复盘，客户、产品、领域、销量、毛利；

　　3、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

　　4、经营预算与财务预算设定；

　　5、组织架构人才盘点，资源复盘；

　　6、经营目标与绩效系统；

　　7、年度经营计划与全面预算复盘体系

四、项目实施成效

　　1、营业额总产值提升66%

　　2、利润率增长2.83%

　　3、订单交准率提升53%

　　4、人均产值提升71%

　　5、沉淀了一套经营制定与分解模式，实现公司经营目标实现

　　6、构建了公司内部人才培养系统，成立优秀班组长培训班、核心骨干培训班、培养了中层干部11人，高层干部7名

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