江苏科路迪机械设备有限公司“经营计划与预算管理”项目案例

2021-06-15

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一、公司信息

科路迪机械设备有限公司成立于2000年5月。是从事PCB、LCD湿制程及五金蚀刻设备研发和生产的专业化高新技术企业。公司具有多年相关设备的研发和生产经验。公司主要产品包括：各制程前/中/后处理(磨板/火山灰/喷砂机/超粗化)生产线；内/外层及FPC、LCD之DES生产线；水平棕化线；水平除胶渣连导电胶线、水平黑孔线；外层SES生产线。2007年1月，科路迪公司在江苏常州建立分公司，公司先后为台资港资外资等大型厂家提供高品质的设备与服务。

二、项目背景

1、公司业绩增长缓慢，生产效率低，人均产值低；

2、物料损耗比率高，物料成本占比过高；

3、公司没有预算机制，只有财务报表

4、部门管理流程职责、职能、建立不完善，部分流程过于精简，缺乏实际操作性及追溯性；

5、缺乏有效的跨部门沟，异常解决协调能力；

6、每个部门只完成自己的职能事物，不关注公司经营指标

三、项目实施过程

1、竞争战略：客户需求的理解，客户购买动机决策流程，竞争对手调查，产业竞争分析，明确竞争策略；

2、销售业绩复盘，客户、产品、领域、销量、毛利；

3、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

4、经营预算与财务预算设定；

5、组织架构人才盘点，资源复盘；

6、经营目标与绩效系统；

7、年度经营计划与全面预算复盘体系

四、项目实施成效

1. 人均产值提升18.1%

2. 人均产值提升89%

3. 订单准交率提升了29.3%

4. 客退金额下降36.3%.

5. 培养了8名经营管理人才,29名基层班组长

6. 公司沉淀了一套人才培养复制模式

7. 沉淀了一套经营制定与分解模式，实现公司经营目标实现

8. 沉淀一套预算管理模式，提升了公司经营能力

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