广东凯晟照明科技携手远大方略落地《经营计划与全面预算》驻厂管理咨询项目

企业问题诊断

2021-04-24

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一、公司信息

广东凯晟照明科技有限公司位于广东省东莞市企石镇东山永盛工业区，始建于1987年，是一家拥有自主品牌，自主核心技术的民营科技企业、是专业主营和销售灯头灯座、塑包铝套件、LED球泡套件、LED灯具套件、冷锻散热器及电光源灯头配套灯座产品的公司。占地面积 64000平方米, 厂房建筑面积 95000平方米。

二、项目背景

1、公司业绩增长缓慢

2、公司没做预算管理体系，利润持续下滑

3、经营方向不明确、战略目标未分解、动作纠偏不及时、利益分配不合理

4、库存结构，畅销产品结构，需求结构不匹配,导致畅销产品欠货

5、人均效率慢，产量过低

6、产品信息、物料信息不连贯，管理决策困难

7、每个部门只完成自己的职能工作，没有关注公司的经营结果

8、公司没有预算机制，只有财务报表

三、项目实施过程

1、调整组织架构，成立运营中心；

2、研讨、制定公司年度经营计划；

3、全面预算体系构建：根据战略、经营计划分解情况，梳理公司费用科目，预算模式设计，推行预算管理体系

4、公司级目标提炼、部门级目标提炼、岗位级目标提炼

5、组织架构人才盘点，资源复盘；

6、导入运营中心模式，构建部门职能、职责

7、销售目标与销售策略设定、年度经营计划、各职能目标设定；

8、月度经营预算与经营分析；

9、组织能力持续优化改善。

四、项目实施成效

1、经营业绩持续改善，营业额提升36.5%

2、利润率增长3.1%

3、人均产值提升34%

4、搭建了人才引进与培养机制，培养了经营管理人才8人，中层干部13人

5、订单准交率提升26%，产品平均交付周期缩短13天。

6、沉淀了一套年度经营制定与目标分解模式；

7、沉淀一套预算管理模式，提升了公司经营能力

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