深圳市拓普泰克电子有限公司“经营计划与全面预算”项目案例

2021-05-12

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一、公司信息

　　深圳市拓普泰克电子有限公司是拓普泰克集团投资专业研发和生产轨道交通、通信、汽车电子、电力智能、工业自动化、医疗、金融、安防、智能家居的PCBA及产品组装的高新技术企业。拓普泰克目前拥有员工550多人，50多名经验丰富的研发工程师队伍，占地面积1.8万平方米。

　　拓普泰克作为高新技术企业，建立了完善的技术研发体系、品质保证体系、供应链管理体系、MES制程追溯系统和环保管理体系。

拓普泰克.png

二、项目背景

　　1、企业业绩增长缓慢，利润持续下滑

　　2、组织架构设计不合理，除了老板没有人对公司经营结果负责

　　3、各部门只完成自己的职能事物，不关注公司经营指标

　　4、订单准交率和客户满意度低，交付周期长

　　5、薪酬机制设计不合理，员工不满意，公司层面也不满意

　　6、人均产值低，整体运营效率低下

　　7、公司没有预算管理体系，利润持续下滑

　　8、缺乏有效的跨部门沟，异常解决协调能力

三、项目实施过程

　　1、区域市场及客户需求理解、竞品、竞争对手调查、分析，明确产品及市场竞争策略；

　　2、客户分析、客户定位、客户价值分析与客户分级管理，明确重点客户及客户管理策略；

　　3、构建产品规划、产品定位、产品开发与产品运营管理，提升产品价值力；

　　4、销售目标与销售策略设定，明确各职能部门价值目标与目标实现支撑计划；

　　5、构建经营预算与财务核算系统，用预算思维与财务核算思维支撑经营能力提升；

　　6、梳理组织结构与实现人才盘点，优化支撑经营目标的人才资源预算与规划系统；

　　7、制定公司年度经营计划及行动路径

　　8、构建年度目标与目标实现资源需求的全面预算复盘体系。

四、项目实施成效

　　1、经营业绩持续改善，营业额提升39%

　　2、月人均产量（件）提升23.8%

　　3、利润率增长3.16%

　　4、订单准交率提升21.9%

　　5、物料齐套率提升19.6%

　　6、沉淀了一套经营经营制定与分解模式和预算管理模式

　　7、构建了公司内部人才培养系统，成立基层班组长培训班、培养了高层干部7名

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