中山市盈峰国际商贸有限公司携手远大方略落地《集成运营、战略规划、年度经营计划与预算管理及人力资源》改善项目

2021-05-14

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一、公司介绍

　　中山市盈峰国际商贸有限公司成立于2008年11月11日，前身是“中山市沙溪镇凯峰纺织品商行”，从事纺织面料经营多年。经营各类梭织净布与印花布。（产品造用于风衣、夹克、羽绒服、休闲服、运动服、沙滩裤、制服等服饰的面料与里布）。

　　全部的产品实行由胚布--印染--后整理一条龙生产，各个工段都有相当的技工跟进与监督，让每一码成品布都能满足客商的要求。

二、项目背景

　　改善前企业问题点

　　1看似业绩在增长，但公司利润没有增长，人均产值下滑

　　2年度目标不清晰，只有把营业额目标当成年度经营目标

　　3组织能力不能支撑经营目标的实现

　　4无预算管理机制只关注管理层职能事务，不关注经营结果

　　5未实行月度预算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利润不受控

三、项目实施过程

　　第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段

　　企业现状调研战略目标与经营策略经营计划与预算管理经营目标与绩效管理经营目标执行体系

　　1公司战略规划战略目标及路径营销经营计划制定战略目标发布会季、月经营计划

　　2竞争战略分析年度经营目标产品经营计划制定年度经营计划与预

　　算发布会季、月预算预测

　　3营销战略分析年度经营策略职能部门经营计划各部门目标分解年度经营总结会

　　4产品战略分析公司级计划与预算目标与资源配置各部门签责任状半年度经营分析会

　　5战略目标分析公司级重大举措预算模版培训新的组织结构与任

　　命书发布会经营者系统培养

　　6调研总结报告公司人力资源规划年度预算发布策划核心高管激励

　　机制、绩效机制年度表彰会议

四、项目实施成效

　　改善成果

　　1业绩增长44.1%

　　2毛利率增长4.7%

　　3人均产值增长41.8%

　　4库存周转天数下降42.6%

　　5沉淀了一套年度经营计划与预算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度预算模式

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