中山市景江纺织品有限公司携手远大方略落地《年度经营计划与预算管理》咨询项目

2021-05-14

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　　中山市景江纺织品有限公司

一、公司介绍

　　中山市景江纺织品有限公司，成立于2008年，是一家专业从事生产销售纯棉酒店毛巾、酒店浴巾、酒店方巾、酒店地巾、酒店毛巾厂家、毛巾定制、毛巾批发、酒店浴袍、浴衣的毛巾厂家。

　　公司拥有专业的压缩技术及丰富的实操经验，专业的服务团队使本公司能自行开发和设计一系列的压缩产品，配套齐全的生产线可自主生产各类高端的纺织品。为更好地适应市场的需要在压缩技术上不断求新求变，目的是竭力为所有顾客精心打造各类完美的压缩制品和纺织制品，由于该类产品新奇独特，在产品企业形象宣传具有效力，被广泛使用在各厂企、公司等的产品形象宣传、产品形象推广、礼品赠品等的方面上，而本公司旗下品牌“可依(C0EE)”已受到社会各客户的青睐。

二、项目背景

　　改善前企业问题点

　　1年度目标不清晰，只有把营业额目标当成年度经营目标

　　2年度目标制定随意，未进行有效分析

　　3组织能力不能支撑经营目标的实现

　　4无预算管理机制只关注管理层职能事务，不关注经营结果

　　5未进行过程的总结和复盘

三、项目实施过程

　　第一阶段第二阶段第三阶段第四阶段第五阶段

　　企业现状调研战略目标与经营策略经营计划与预算管理经营目标与绩效管理经营目标执行体系

　　1公司战略规划战略目标及路径营销经营计划制定战略目标发布会季、月经营计划

　　2竞争战略分析年度经营目标产品经营计划制定年度经营计划与预

　　算发布会季、月预算预测

　　3营销战略分析年度经营策略职能部门经营计划各部门目标分解年度经营总结会

　　4产品战略分析公司级计划与预算目标与资源配置各部门签责任状半年度经营分析会

　　5调研总结报告公司级重大举措预算模版培训策划核心高管激励

　　机制、绩效机制经营者系统培养

四、项目实施成效

　　改善成果

　　1业绩增长43.1%

　　2毛利率增长3.6%

　　3人均产值增长45.2%

　　4库存周转天数下降42.6%

　　5沉淀了一套年度经营计划与预算管理模式

　　6沉淀一套先算后做的月度预算模式

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